广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心2025年单位预算公开说明

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第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区自然资源厅机关服务中心为广西壮族自治区自然资源厅直属事业单位，是正处级公益一类事业单位，工作职责为机关提供后勤保障服务。主要职能如下：

（一）负责机关的后勤保障工作、承担机关委托管理的部分行政事务性工作，维护好正常的办公、生活、环境秩序，协助有关部门做好处置突发性事件的相关保障工作，做好会议接待的服务工作。

（二）负责机关车辆管理，确保机关行车安全,做好机关车辆使用编制计划，办理定编和政府采购等事项，办理机关车辆入户、年审、保险、维修、报废等事宜，负责驾驶人员的招聘和管理教育。　

（三）负责厅内固定资产管理，做好固定资产采购、管理、调拨、报废的日常管理工作，定期清查固定资产，防止国有资产流失。

（四）负责物业管理，主要负责房屋管理、公用设备管理、公用设施管理、保安及环境卫生管理、绿化管理, 机关公共安全管理；负责机关办公区、生活区的公共和环境秩序管理，保障供水、供电、消防系统的正常运转，及时排除设备故障，消除安全隐患；负责办公区、生活区的公共安全，防止火灾、盗窃、等事故和案件的发生；负责公共房屋及其附属设施的一般性维修。

（五）协助开展厅政府采购工作，落实政府采购报送流程，监控政府采购工作重点环节。

（六）负责节能管理工作，落实自治区公共机构节能部署和工作要求，强化节能管理工作，创建节约型示范单位。

（七）负责厅所有办公区的后勤保障服务工作，包括治安综合治理、计划生育、后勤管理、环境卫生、绿化、房屋维缮、资产管理、报刊收发等。

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

二、机构设置情况

（一）单位内设机构情况。

我单位根据工作职能内设5个科室1个车队，分别为综合科、财务科、保障科、资产科、保卫科和车队。各科室工作职能如下：

1.综合科：负责中心行政办公日常事务；负责中心人事、党建工作；协助领导统筹协调和推进各项工作。

2.财务科：负责制定并组织实施中心内部控制制度；建立完善中心会计核算业务体系；负责基建项目财务核算。

3.保障科：负责统筹保障厅机关会务工作；负责各办公区大型设施设备维护保养；负责职工食堂日常管理工作；督促物业工资开展工作，提高服务质。

4.资产科：负责厅本级国有资产实物管理；负责厅属办公用房和公有住房管理；承接厅临时性重大建设项目工程。

5.保卫科：负责各办公区治安保卫工作；监督督促各办公区落实安全管理责任；配合社区做好社会综合治理工作。

6.车队：负责公务车辆公务出行调度管理；负责公务车年审及维护保养，管理公务车辆使用数据台账；负责司勤人员日常驾驶安全教育培训。

（二）我单位无所属下级单位。

第二部分：自治区自然资源厅机关服务中心2025年部门预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2025年预算总收入1,899.27万元，总支出1,899.27万元。总收入较上年减少100.68万元，减少5.03%，主要原因一是有4名在职人员退休，申请的人员经费相应减少；二是落实习惯过紧日子的要求，调整压缩了日常维护预算经费编制。总支出较上年减少100.68万元，减少5.03%，主要原因一是有4名在职人员退休，申请支出的人员经费相应减少；二是落实习惯过紧日子的要求，调整压缩了计划支出的日常维护经费。

收入包括：一般公共预算拨款。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2025年预算总收入1,899.27万元，较上年减少100.68万元，减少5.03%，主要原因一是有4名在职人员退休，申请的人员经费相应减少；二是落实习惯过紧日子的要求，调整压缩了日常维护预算经费编制。我单位2025年预算收入主要包括一般公共财政预算拨款收入1,899.27万元，占本年预算总收入100%，较上年减少100.68万元，下降5.03%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1,899.27万元，较上年减少100.68万元，减少5.03%，主要原因一是有4名在职人员退休，申请支出的人员经费相应减少；二是落实习惯过紧日子的要求，调整压缩了计划支出的日常维护经费。单位支出主要包括一般公共财政预算拨款支出1,899.27万元，较上年减少100.68万元，下降5.03%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类,其中：

1、事业单位离退休费支出109.45万元，占支出总预算5.76%，较上年增加3.70万元，增长3.50%。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出40.48万元，占支出总预算的2.13%，较上年减少13.69万元，下降25.27%；主要原因是养老保险缴存基数按政策调整下调，相应计提的养老保险减少。

3、机关事业单位基本职业年金缴费支出20.24万元，占支出总预算的1.07%，较上年减少6.85万元，下降25.29%；主要原因是职业年金缴存基数按政策调整下调，相应计提的职业年金减少。

4、事业单位医疗21.52万元，占支出总预算的1.13%，较上年减少3.53万元，下降14.09%。

5、机关服务1,672.68万元,占支出总预算的88.07%，较上年减少74.58万元，下降4.27%。

6、住房公积金34.90万元,占支出总预算的1.84%，较上年减少5.73万元，下降14.10%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1、基本支出预算698.19万元，较上年减少71.62万元，下降9.30%。

2、项目支出预算1,201.08万元，较上年减少29.06万元，下降2.36%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.71万元，同口径比2024年无增减变化，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排10.48万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排10.48万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.23万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、培训费、公务接待费、培训费、水费、电费、物业费、委托业务费、维修（维护）费、办公设备费。

我单位2025年事业单位运行经费预算1,166.41万元，较上年减少23.49万元，减少1.97%。减少的主要原因为落实习惯过紧日子的要求，调整压缩了预算经费编制。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额10.75万元。其中：货物类采购1.65万元，服务类采购9.10万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年国有资产核定车辆编制数3辆，实有3辆。

十、预算绩效目标等情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目6个，预算资金1,201.08万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明

项目名称为“后勤服务保障经费”，预算资金397.98万元，2025年度绩效目标为改善办公环境，发挥建筑物、基础设施、设备、场地的最大使用功能，打造低碳经济、节能环保和谐的工作环境，为干部职工提供良好的办公场所服务和后勤保障功能。绩效指标设置如下：

1、数量指标设置4条。为完成修缮项目大于或等于5个，开展节能宣传活动大于或等于1次，完成节能系统设备改造大于或等于2个，按季度开展设备维护保养大于或等于4次。

2、质量指标设置1条。减少设备故障率小于或等于80%。

3、时效指标设置1条。项目完成时间为2025年12月31日前。

4、成本指标设置1条。项目预算金额小于或等于3979800元。

5、社会效益指标设置1条。为干部职工提供良好的办公场所服务和后勤保障功能等于90%。

6、可持续效益指标设置1条。办公区域的可持续运转时限大于或等于1年。

7、满意度指标设置1条。干部职工对办公场所及后勤保障功能的满意度大于或等于90%。

第三部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）事业单位相关运行经费：指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区自然资源厅机关服务中心2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开表1）

二、单位收入总体情况表（预算公开表2）

三、单位支出总体情况表（预算公开表3）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开表4）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开表6）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开表7）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开表9）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开表10）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开表11）