广西壮族自治区自然资源调查监测院2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区自然资源调查监测院2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区自然资源调查监测院2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区自然资源调查监测院是公益一类事业单位，是广西壮族自治区自然资源厅直属单位。主要职责是承担全区自然资源调查（基础调查、专项调查、变更调查）、动态监测、成果整合和分析评价等技术服务工作；承担全区测绘基准建设、运维、应用等技术服务工作：

（一）承担全区土地、水、森林、草原、湿地等自然资源调查、变更调查、动态监测、分析评价等技术服务工作。

（二）承担全区水、森林、草原、湿地资源和海域海岛、地理国情等专项调查监测的技术服务工作；承担自然资源调查监测评价成果整合工作。

（三）承担全区测绘基准建设和应用等技术服务工作；承担自治区级基础测绘任务。

（四）承担应急测绘保障技术服务工作。

（五）承担全区自然资源监管的测绘技术支持和海洋测绘、界线测绘、工程测量、水下测量等技术服务工作。

（六）承办厅党组布置的任务和厅领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区自然资源调查监测院根据工作职能分工和管理需要，报经自治区编制委员会批复，下设十四个正科级职能部门：

办公室、党务办公室、技术管理科、业务管理科、质量管理科、政策和国土空间规划科、人事科、财务科、测绘分院、调查分院、利用评价分院、监测分院、应急测绘保障分院、数据与研发分院。

第二部分：广西壮族自治区自然资源调查监测院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入12,908.01万元，总支出12,908.01万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少2,701.83万元，下降17.31%，主要原因是我院承担的项目规模减小，收入预算相应减少。总支出较上年减少2,701.83万元，下降17.31%，主要原因是我院承担的项目规模减小，支出预算相应减少。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入12,908.01万元，较上年减少2,701.83万元，下降17.31%，主要原因是我院承担的项目规模减小，收入预算相应减少。单位收入主要包括：

一般公共预算拨款8,429.06万元，占本年总收入预算的65.30%，同比减少2,335.38万元，同比下降21.70%，主要原因是我院本年承担的一般公共预算拨款项目规模减小，项目资金相应减少。

财政专户管理资金收入4,448.95万元，占本年总收入预算的34.47%，同比减少366.45万元，同比下降7.61%，主要原因是我院承担财政专户管理资金项目规模减小，财政专户管理收入项目资金相应下降。

单位资金收入30.00万元，占本年总收入预算的0.23%，与上年持平。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出12,908.01万元，较上年减少2,701.83万元，下降17.31%，主要原因是我院承担的项目规模减小，支出预算相应减少。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为八类。其中：

事业单位离退休支出177.11万元，占本年支出预算的1.37%，同比增加0.24万元，同比增长0.14%，主要原因是单位应承担的离退休人员经费增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出327.97万元，占本年支出预算的2.54%，同比减少21.34万元，同比下降6.11%，主要原因是单位按规定为职工缴纳的养老保险经费减少。

机关事业单位职业年金缴费支出163.99万元，占本年支出预算的1.27%，同比减少10.67万元，同比下降6.11%，主要原因是单位按规定为职工缴纳的职业年金经费减少。

事业单位医疗151.69万元，占本年支出预算的1.18%，同比减少9.87万元，同比下降6.11%，主要原因是单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险经费减少。

公务员医疗补助75.30万元，占本年支出预算的0.58%，同比增加1.22万元，同比增长1.65%，增长的主要原因是单位按规定为职工缴纳的公务员医疗补助经费增加。

基础测绘与地理信息监管支出5,753.25万元，占本年支出预算的44.57%，同比减少2,484.26万元，同比下降30.16%，主要原因是项目规模减少，项目资金相应减少。

事业运行支出5,828.31万元，占本年支出预算的45.16%，同比减少345.56万元，同比下降5.60%，主要原因是编外人员经费住房公积金功能分类科目按照新规定从事业运行调整到住房公积金支出。

住房公积金支出预算430.40万元，占本年支出预算的3.33%，同比增加168.41万元，同比增长64.28%，增长的主要原因是编外人员经费住房公积金功能分类科目按照新规定从事业运行调整到住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出7,058.61万元，占本年支出预算的54.68%，同比减少218.19万元，同比下降3.00%。其中：工资福利支出预算6,491.97万元，占基本支出预算91.97%；商品和服务支出预算301.05万元，占基本支出预算4.27%；对个人和家庭的补助预算265.59万元，占基本支出预算3.76%。基本支出下降的主要原因是养老保险和职业年金的缴费基数减少，因此计提的养老保险和职业年金减少。

项目支出5,849.40万元,占本年支出预算的45.32%，同比减少2,483.64万元，同比下降29.80%。其中：工资福利支出预算104.41万元，占项目支出预算1.78%；商品和服务支出预算5,212.26万元，占项目支出预算89.11%；对个人和家庭补助支出预算12.00万元，占项目支出预算0.21%；资本性支出预算520.73万元，占项目支出预算8.90%。项目支出下降的主要原因是项目规模减小，项目资金相应减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算51.94万元，同口径比2024年减少5.60万元，下降9.74%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排50.14万元，比上年减少5.60万元，下降10.05%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排50.14万元，比上年减少5.60万元，下降10.05%，减少的主要原因是贯彻落实自治区党委、政府关于党政机关要习惯过紧日子的决策部署，压减公务用车运行维护费。

（三）公务接待费2025年预算安排1.79万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年事业单位运行经费预算301.05万元，较上年减少4.27万元，下降1.4%，下降的主要原因是定额公用经费减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025政府采购预算4,219.90万元，同比减少1,599.57万元，同比下降27.49%，主要原因是本年采购需求减少。集中采购预算293.99万元，占政府采购总预算的6.97%，同比增加58.14万元，同比增长24.65%。分散采购预算3,925.91万元，占政府采购预算的93.03%，同比减少1657.71万元，同比下降29.69%。

货物类采购2553.13万元，占政府采购预算的60.5%；无工程采购；服务采购1666.77万元，占政府采购预算的39.5%。

九、国有资产占用情况说明

广西壮族自治区自然资源调查监测院车辆编制共12辆，2024年实有车辆12辆，其中一般业务用车10辆，特种专业技术用车2辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目28个，预算资金5,849.40万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

第四部分：广西壮族自治区自然资源调查监测院2025年预算公开报表

详见附件《2025年单位预算公开表》

附件：2025年单位预算公开表

广西壮族自治区自然资源调查监测院

2025年2月18日