广西壮族自治区地图院2025年单位预算公开

 目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区地图院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区地图院2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区地图院贯彻落实自治区党委、政府和自然资源厅关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对事业单位工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责国家基本比例尺地图的缩编、编制自治区基础地理底图等方面的技术性工作。

（二）承担政府决策、防灾减灾与应急保障等各种公益性专题地图的编制的技术性工作。

（三）承担普通地图、地图集（册）的编制及电子地图的开发、应用与服务等方面的技术性工作。

（四）承办厅党组和厅领导交办的其他任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区地图院隶属广西壮族自治区自然资源厅。2013年2月18日根据广西壮族自治区机构编制委员会桂编〔2013〕73号文《关于自治区测绘地理信息局所属事业单位清理规范意见的通知》，原广西地图院更名为广西壮族自治区地图院，为全额拨款事业单位。根据桂编办复〔2019〕110号《自治区党委编办关于调整自治区自然资源厅所属事业单位机构编制事项的批复》，核定事业编制人数81名。我院内设部门有11个，即办公室、业务管理科、技术管理科、质量管理科、地图保障中心、地图工程分院、数据工程分院、基础测绘分院、应用研发分院、财务科、人事科（党办）。

第二部分：广西壮族自治区地图院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入4,501.97万元，总支出4,501.97万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长123.54万元，增长2.82%，主要原因是2025年“设备购置经费”、“为经济社会发展提供的地理信息保障服务”项目经费增加，且新增“广西文化地图研究及制作项目”和“在职人员公务员医疗补助”项目。总支出较上年增长123.54万元，增长2.82%，主要原因是“为经济社会发展提供的地理信息保障服务”等纳入财政专户管理收入安排的资金项目总金额增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入4,501.97万元，较上年增长123.54万元，增长2.82%，主要原因是2025年“设备购置经费”、“为经济社会发展提供的地理信息保障服务”项目经费增加，且新增“广西文化地图研究及制作项目”和“在职人员公务员医疗补助”项目。其中：

（一）一般公共预算收入3,982.83万元，较上年减少37.78万元，减少0.94%。主要原因是绩效工资、社会保险等人员经费减少，财政拨款减少。

（二）财政专户管理资金收入519.14万元，较上年增长161.32万元，增长45.08%。主要原因是2025年“设备购置经费”、“为经济社会发展提供的地理信息保障服务”项目经费增加，且新增“广西文化地图研究及制作项目”和“在职人员公务员医疗补助”项目。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出4,501.97万元，较上年增长123.54万元，增长2.82%，主要原因是纳入财政专户管理收入安排的资金项目总金额增加。主要包括：

（一）按支出功能科目划分，共分为9类，其中：

1.2080502科目事业单位离退休130.51万元，占本年支出预算2.90%，同比减少0.87万元，下降0.66%，主要原因是退休人员比上一年减少，相关物业服务补贴（退休人员）、退休干部春节慰问经费等退休经费减少。

2.2080505科目机关事业单位基本养老保险缴费支出177.63万元，占本年支出预算3.95%，同比减少7.95万元，下降4.28%，主要原因是工资总额减少，养老保险缴费下降。

3.2080506科目机关事业单位职业年金缴费支出88.81万元，占本年支出预算1.97%，同比减少3.98万元，下降4.29%，主要原因是工资总额减少，职业年金缴费下降。

4.2101102科目事业单位医疗82.15万元，占本年支出预算1.82%，同比减少3.68万元，下降4.29%，主要原因是工资总额减少，事业单位医疗缴费下降。

5. 2101103科目公务员医疗补助27.55万元，占本年支出预算0.61%，同比增加27.55万元，主要原因是根据《广西壮族自治区医疗保障事业管理中心关于参加自缴公务员医疗补助有关问题的通知》文件规定，新增“在职人员公务员医疗补助”项目。

6.2200129科目基础测绘与地理信息监管1,998.62万元，占本年支出预算44.39%，同比增加172.34万元，增长9.44%，主要原因是2025年纳入财政专户管理收入安排的资金项目总金额增加，如新增“广西文化地图研究及制作项目”。

7.2200150科目事业运行1,845.63万元，占本年支出预算41.00%，同比减少53.61万元，下降2.82%，主要原因是2025年绩效工资等在编人员经费较上年减少。

8.2200199科目其他自然资源事务支出17.85万元，占本年支出预算0.40%，同比减少0.30万元，下降1.65%，主要原因是2025年编外长聘人员数较上年减少，相应的党建群团活动经费减少。

9.2210201科目住房公积金133.22万元，占本年支出预算2.96%，同比减少5.96万元，下降4.28%，主要原因是工资总额减少，住房公积金缴存下降。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算

1.基本支出预算2,457.95万元，占本年总支出54.60%，同比减少76.05万元，下降3.00%。其中:

（1）人员经费预算2,310.70万元，占基本支出预算94.01%，同比减少74.93万元，下降3.14%。其中工资福利支出预算2,134.85万元，占基本支出预算86.85%，同比减少71.70万元，下降3.25%，主要原因是2025年绩效工资等在编人员经费较上年减少；对个人和家庭的补助支出预算175.85万元，占基本支出预算7.15%，同比减少3.23万元，下降1.80%，主要原因是退休人员比上一年减少，相关物业服务补贴（退休人员）、退休干部春节慰问经费等退休经费减少。

（2）商品和服务支出预算147.25万元，占基本支出预算5.99%，同比减少1.12万元，下降0.75%，主要原因是退休人员比上一年减少，离退休公用支出减少。

2.项目支出预算2,044.02万元，占本年支出预算45.40%，同比增加199.59万元，增长10.82%，主要原因是纳入财政专户管理收入安排的资金项目总金额增加，如新增“广西文化地图研究及制作项目”。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.51万元，同口径与2024年相比无增减变动。具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费2025年预算安排10.12万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费10.12万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排1.39万元，与上年持平。七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2025年相关运行经费一般公共预算拨款主要包括“定额商品和服务支出”、“专项公用经费”项目，我单位2025年事业单位运行经费预算118.67万元，与上年持平。相关运行经费主要是为保障单位日常的各项经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额1,005.06万元，同比增加43.75万元，增长4.55%，主要原因是2025年信息网络及软件购置、计算机设备和软件租赁等采购费用增加。其中：货物类采购201.13万元，占政府采购预算20.01%；工程类采购0.00万元；服务类采购803.93万元，占政府采购预算79.99%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款978.32万元，财政专户管理资金26.74万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位是公益一类事业单位，车辆编制3辆，实有车辆3辆，全部为其他用车，其中：轿车1辆，越野车2辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目26个，预算资金2,044.02万元；对下转移支付项目0个，预算资金0.00万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）自然资源海洋气象等支出：用于自然资源、海洋、测绘等公益服务事业方面的支出。

第四部分：广西壮族自治区地图院2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

（点击下载附件：广西壮族自治区地图院2025年单位预算公开报表）