广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心2026年部门预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算项目绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心具有广西壮族自治区市场监督管理局资质认定资格，承担全区自然资源产品质量检验和质量控制等技术性工作；承担全区测绘仪器检定、校准工作；承担全区地图技术审查工作。

二、机构设置情况

根据《自治区党委编办关于调整自治区自然资源厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕110号），为公益二类事业单位，隶属于自治区自然资源厅。

我单位目前内设有综合办公室、国土空间产品检验科、自然资源产品检验科、计量检定科、业务科、地图技术审查科等六个科室。

第二部分：广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入2524.24万元，总支出2524.24万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少329.65万元，下降11.55%，主要原因是根据政府采购政策要求，与中小企业联合体招投标，市场项目经营收入减少。总支出较上年下降11.55%，主要原因是应用新技术、新手段，提高作业效率，项目生产成本有所下降。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入2524.24万元，较上年减少329.65万元，增下降11.55%，主要原因是市场项目经营收入减少。单位收入具体情况如下：

（一）一般公共预算收入299.39万元，同比增加41.91万元，增长16.28%，增长原因主要是2026年广西国土变更调查过程质量监理项目和广西自然资源综合监测监管过程质量巡查项目一般公共预算拨款收入增加。

（二）单位资金收入1924.84万元，同比减少295.57万元， 下降13.31%，下降原因主要是根据政府采购政策要求，与中小企业联合体招投标，市场项目收入减少。

（三）上年单位资金结转结余300.00万元，同比减少76.00元，下降20.21%，下降原因主要是三维大空间计量综合检测实验室项目2025年已完成部分，减少了该项目使用经营结余资金预算。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出2524.24万元，较上年减少329.65万元，下降11.55%，主要原因是设备购置减少、市场项目委托业务费等支出减少。主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：

1.2080502-事业单位离退休类科目支出8.84万元，占本年支出预算0.35%,与上年持平，无增减变化。

2.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费类科目支出11.01万元，占本年支出预算0.44％，同比增加1.12万元，增长11.33％，增长原因为在编职工基本工资增加，养老保险缴费基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费相应增加。

3.2080506-机关事业单位职业年金缴费类科目支出5.51万元，占本年支出预算0.22％，同比增加0.57万元，增长11.44％，增长原因为在编职工基本工资增长，职业年金基数调增，职业年金缴费相应增加。

4.2101102-事业单位医疗类支出5.16万元，占本年支出预算0.20％，同比增加0.59万元，增长12.94％，增长原因为在编职工基本工资增加，事业单位医疗缴费基数调增，事业单位医疗缴费相应增加。

5.2200109-自然资源调查与确权登记类支出290.55万元，占本年支出预算11.51％，同比减少421.88万元，下降59.22％，下降原因主要为一是预计市场需求减少，相应的任务支出减少；二是劳务派遣经费项目功能分类变更为基础测绘与地理信息监管类支出。

6.2200129-基础测绘与地理信息监管类支出967.74万元，占本年支出预算38.34％，同比增加94.00万元，增长10.76％，增长原因为市场项目劳务派遣经费增加，基础测绘与地理信息监管类支出增加。

7.2200150-事业运行类支出1227.17万元，占本年支出预算48.62％，同比减少4.88万元，下降0.40％，与上年增减变化不大。

8.2210201-住房公积金类支出8.26万元，占本年支出预算0.33％，同比增加0.84万元，增长11.29％，增长原因为在编职工基本工资增长，住房公积金基数调增，住房公积金缴费相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1265.95万元，占本年支出预算50.15%,同比减少1.77万元，下降0.14%。其中：

（1）人员经费预算1227.63万元，占基本支出预算96.97%,同比减少16万元，下降1.29%。其中：工资福利支出预算1215.97万元，占基本支出预算96.05% ,同比减少16.35万元，下降1.33%;对个人和家庭的补助预算11.66万元，占基本支出预算0.092%,同比增加0.35万元，增长3.14 %。人员经费变动幅度较小，有所下降，主要原因为2026年编外长期聘用人员减少，其他工资福利支出降低。

（2）公用经费(商品和服务支出)预算38.31万元，占基本支出预算3.03%，同比增加14.22万元，增长59.05%，增长原因主要是根据2026年预算安排，基本支出新增残疾人保障金项目和党团工青妇活动经费项目经费。

其中：其他商品和服务支出科目预算18.70万元，占公用经费预算48.81%,具体支出用途主要用于在编职工机关事业单位伙食补助费、退休职工公用支出、残疾人保障金及党团工青妇活动经费支出。

2.项目支出预算1258.29万元，占本年支出预算49.85%,同比减少327.88万元，下降20.67%。下降原因主要是应用新技术、新手段，提高作业效率，项目生产成本有所下降。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径与2025年增减无变化，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年增减无变化。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年增减无变化，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年增减无变化；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年增减无变化。

（三）公务接待费2026年预算安排0万元，与上年增减无变化。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2026年事业单位相关运行经费一般公共预算拨款为0万元，与2025年同比无增减变化。贯彻落实自治区党委、政府关于党政机关要习惯过紧日子的决策部署，在2026年部门预算中事业单位相关运行经费未安排财政拨款支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额475.05万元，同比减少43.19万元，下降8.33%。其中：货物采购302.85万元，占政府采购预算63.75%；服务采购172.20万元，占政府采购预算36.25%；无工程类采购。2026年政府采购同比下降的原因主要是主要是根据工 作需求，本单位计算机电脑、软件等设备已配备齐全，2026年预计采购需求减少。

按采购方式分，政府集中采购预算9.45万元，占政府采购预算1.99%,同比减少42.74万元，下降81.89%，下降的主要原因是电脑、公务用车购置等设备采购比上年有所减少；分散采购预算465.60万元，占政府采购预算98.01% ，同比减少0.45万元，下降0.10%，增减幅度较小。

九、国有资产占用情况说明

我单位核定车辆编制2辆，实有车辆2辆，均为一般业务用车，用于自然资源产品外业检查和测绘仪器检定。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目12个，预算资金1258.29万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见预算公开表10。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称为自然资源调查监测评价业务经费，预算资金107.22万元，2026年年度度绩效目标为完成过程监理工作并提交工作报告。探索建立国土变更调查过程监理制度，补充我区过程质量监理技术短板，发挥过程监理在全区国土变更调查中的服务保障作用。以检查结果为抓手及问题导向，充分利用检查结果，进一步规范自然资源综合监测监管成果质量及工作效率提升，优化监管效能。为自然资源监测监管优质化服务提供质检保障；同时探索相关产品的质量评价体系，服务于业务质检工作。设2条数量指标：数量指标1.广西国土变更调查过程质量监理项目开展全区进度监理，形成以日为单位的监理进度表。(≥30份)，数量指标2.广西自然资源综合监测监管过程质量巡查项目完成过程巡查的县级单元(≥25个)；设2条质量指标：质量指标1.广西自然资源综合监测监管过程质量巡查项目过程巡查意见及结论正确率(≥95%)，质量指标2.广西国土变更调查过程质量监理项目首件产品检查通过率(≥90%)；设1条时效指标：项目时限为1年（2026年12月31日前完成）；设2条成本指标：成本指标1.广西国土变更调查过程质量监理项目支出不超过项目预算总金额(≤43.39万元)，成本指标2.广西自然资源综合监测监管过程质量巡查项目支出不超过项目预算总金额(≤63.83万元)；设2条社会效益指标：效益指标1.广西自然资源综合监测监管过程质量巡查项目为地市自然资源部门提供质量技术培训(≥3个)，效益指标2.广西国土变更调查过程质量监理项目为地市自然资源部门提供质量控制方法培训(≥3个)；设1条满意度指标：项目受检单位满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心2026年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见广西壮族自治区自然资源产品质量检验中心2026年单位预算公开报表。