广西壮族自治区地图院2026年单位预算公开

2026-03-03 16:56 来源：广西壮族自治区地图院

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目录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区地图院2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区地图院2026年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区地图院贯彻落实自治区党委、政府和自然资源厅关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对事业单位工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责国家基本比例尺地图的缩编、编制自治区基础地理底图等方面的技术性工作。

（二）承担政府决策、防灾减灾与应急保障等各种公益性专题地图的编制的技术性工作。

（三）承担普通地图、地图集（册）的编制及电子地图的开发、应用与服务等方面的技术性工作。

（四）承办厅党组和厅领导交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据桂编办复〔2019〕110号《自治区党委编办关于调整自治区自然资源厅所属事业单位机构编制事项的批复》，广西壮族自治区地图院是正处级全额拨款的公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制81名，是广西壮族自治区自然资源厅直属二级预算单位。

我院内设部门有11个，即办公室、业务管理科、技术管理科、质量管理科、地图保障中心、地图工程分院、数据工程分院、基础测绘分院、应用研发分院、财务科、人事科（党办）。

第二部分：广西壮族自治区地图院2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入4,598.81万元，总支出4,598.81万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长96.84万元，增长2.15%，主要原因是为提升工作效率与服务质量，推进制图生产技术转型升级，相关专项经费、专用设备购置及技术服务投入相应增加，纳入财政专户管理收入安排的资金项目总金额增加。总支出较上年增长96.84万元，增长2.15%，主要原因是按照“以收定支”要求，纳入财政专户管理收入安排的资金项目总金额增加，支出相应增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入4,598.81万元，较上年增长96.84万元，增长2.15%，主要原因是为提升工作效率与服务质量，推进制图生产技术转型升级，相关专项经费、专用设备购置及技术服务投入相应增加，纳入财政专户管理收入安排的资金项目总金额增加。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算收入3,206.14万元，较上年减少776.69万元，减少19.50%。主要原因是“广西边境地理信息资源建设工程”、“自然资源调查监测评价业务经费”项目经费减少，财政拨款减少。

（二）财政专户管理资金收入1,354.21万元，较上年增长835.07万元，增长160.86%。主要原因是为提升工作效率与服务质量，推进制图生产技术转型升级，相关专项经费、专用设备购置及技术服务投入相应增加。

（三）事业收入33.80万元，较上年增长33.80万元，增长100%。主要原因是2026年单位资金缴纳税金及附加费用增加。

（四）其他收入0.50万元，较上年增长0.50万元，增长100%。主要原因是2026年新增其他收入预算。

（五）上年结转结余4.16万元，较上年增长4.16万元，增长100%。主要原因是2025年“八桂之光”访学研修计划（科技人才专项）项目（第一批）周期为2025年9月-2026年8月，项目尚未完成结转至2026年支出。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出4,598.81万元，较上年增长96.84万元，增长2.15%，主要原因是按照“以收定支”要求，纳入财政专户管理收入安排的资金项目总金额增加，支出相应增加。主要包括：

（一）按支出功能科目划分，共分为10类，其中：

1.2060208科目科技人才队伍建设4.16万元，占本年支出预算0.09%，同比增长4.16万元，增长100%，主要原因是2025年“八桂之光”访学研修计划（科技人才专项）项目（第一批）周期为2025年9月-2026年8月，项目尚未完成结转至2026年支出。

2.2080502科目事业单位离退休127.95万元，占本年支出预算2.78%，同比减少2.56万元，下降1.96%，主要原因是退休人员比上一年减少，相关物业服务补贴（退休人员）、退休干部春节慰问经费等退休经费减少。

3.2080505科目机关事业单位基本养老保险缴费支出177.03万元，占本年支出预算3.85%，同比减少0.60万元，下降0.34%，主要原因是工资总额减少，养老保险缴费下降。

4.2080506科目机关事业单位职业年金缴费支出88.51万元，占本年支出预算1.92%，同比减少0.30万元，下降0.34%，主要原因是工资总额减少，职业年金缴费下降。

5.2101102科目事业单位医疗81.88万元，占本年支出预算1.78%，同比减少0.27万元，下降0.33%，主要原因是工资总额减少，事业单位医疗缴费下降。

6.2101103科目公务员医疗补助27.97万元，占本年支出预算0.61%，同比增长0.42万元，增长1.52%，主要原因是公务员医疗补助缴纳基数调增且缴纳人数增加，公务员医疗补助增加。

7.2200129科目基础测绘与地理信息监管2,082.83万元，占本年支出预算45.29%，同比增长84.21万元，增长4.21%，主要原因是为提升工作效率与服务质量，推进制图生产技术转型升级，相关专项经费、专用设备购置及技术服务投入相应增加，纳入财政专户管理收入安排的资金项目总金额增加。

8.2200150科目事业运行1,857.71万元，占本年支出预算40.40%，同比增长12.08万元，增长0.65%，主要原因是2026年“党团工青妇活动经费”纳入基本支出。

9.2200199科目其他自然资源事务支出18.00万元，占本年支出预算0.39%，同比增长0.15万元，增长0.84%，主要原因是2026年“出国（境）经费”项目经费增加。

10.2210201科目住房公积金132.77万元，占本年支出预算2.89%，同比减少0.45万元，下降0.34%，主要原因是工资总额减少，住房公积金缴存下降。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算

1.基本支出预算2,464.35万元，占本年总支出53.59%，同比增长6.40万元，增长0.26%。其中:

（1）人员经费预算2,303.88万元，占基本支出预算93.49%，同比减少6.82万元，下降0.30%。其中工资福利支出预算2,130.52万元，占基本支出预算86.45%，同比减少4.33万元，下降0.20%，主要原因是2026年绩效工资等在编人员经费较上年减少；对个人和家庭的补助支出预算173.36万元，占基本支出预算7.04%，同比减少2.49万元，下降1.42%，主要原因是退休人员比上一年减少，相关物业服务补贴（退休人员）、退休干部春节慰问经费等退休经费减少。

（2）公用经费预算160.47万元，占基本支出预算6.51%，同比增长13.22万元，增长8.98%。其中商品和服务支出预算160.47万元，占基本支出预算6.51%，同比增长13.22万元，增长8.98%，主要原因是“党团工青妇活动经费”纳入基本支出。

2.项目支出预算2,134.46万元，占本年支出预算46.41%，同比增长90.44万元，增长4.42%，主要原因是为提升工作效率与服务质量，推进制图生产技术转型升级，相关专项经费、专用设备购置及技术服务投入相应增加，纳入财政专户管理收入安排的资金项目总金额增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.01万元，同比减少0.50万元，下降4.34%。具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费2026年预算安排10.12万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费10.12万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.89万元，同比减少0.50

万元，下降35.97%，主要原因是深入贯彻中央关于厉行节约、反对浪费的决策部署，进一步降低公务活动成本。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2026年相关运行经费一般公共预算拨款主要包括“定额商品和服务支出”、“补充运转公用经费”项目，我单位2026年事业单位运行经费预算109.78万元，同比减少8.89万元，下降7.49%，主要原因深入贯彻中央关于厉行节约、反对浪费的决策部署，进一步降低单位相关运行成本。相关运行经费主要是为保障单位日常的各项经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额1,043.04万元，同比增加37.98万元，增长3.78%，主要原因是2026年劳务派遣服务、测绘科学技术研究服务等采购费用增加。其中：货物类采购7.80万元，占政府采购预算0.75%；工程类采购0.00万元；服务类采购1,035.24万元，占政府采购预算99.25%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款515.77万元，财政专户管理资金527.27万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位是公益一类事业单位，车辆编制3辆，实有车辆3辆，全部为其他用车，其中：小型客车1辆，越野车2辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目15个，预算资金2,134.46万元；对下转移支付项目0个，预算资金0.00万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
广西边境地理信息资源建设工程	89.54	通过开展广西边境地理信息数据资源生产项目，对广西沿边地区约3.98万平方千米范围进行1：1万DEM数据更新；项目成果院级二级检查合格率大于90％，项目完成时效在基础资料完备的情况下因于12月10日前完成所有工作。项目成果提供给不少于3个各级自然资源部门使用，为沿边地区地形分析、水利工程、城市规划、生态保护、防灾减灾等众多领域提供数据信息支撑。并按需服务各类社会、经济等建设，自然资源部门使用对象满意度不低于90％。设2条数量指标：1.2026年度完成沿边地区1：1万DEM数据更新面积(≥3.98万平方公里)；2.软硬件租赁数量(＝112月·套)。设2条质量指标：1.1：1万DEM数据成果二级检查合格率(≥90%)；2.软硬件租赁服务验收合格率(≥90%)。设1条时效指标：项目完成时间(12月10日前)。设3条成本指标：1.软硬件租赁费用成本(≤23.6万元)；2.项目差旅费成本(≤15.76万元)；3.项目总成本(≤89.54万元)。设1条社会效益指标：数据成果向自治区各级自然资源主管部门的供给覆盖数量(≥3个部门)。设1条满意度指标：服务自然资源部门满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）自然资源海洋气象等支出：用于自然资源、海洋、测绘等公益服务事业方面的支出。

第四部分：广西壮族自治区地图院2026年预算公开报表