广西壮族自治区自然资源调查监测院2026年单位预算公开说明

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第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区自然资源调查监测院2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区自然资源调查监测院2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区自然资源调查监测院是公益一类事业单位，是广西壮族自治区自然资源厅直属单位。主要职责是承担全区自然资源调查（基础调查、专项调查、变更调查）、动态监测、成果整合和分析评价等技术服务工作；承担全区测绘基准建设、运维、应用等技术服务工作：

（一）承担全区土地、水、森林、草原、湿地等自然资源调查、变更调查、动态监测、分析评价等技术服务工作。

（二）承担全区水、森林、草原、湿地资源和海域海岛、地理国情等专项调查监测的技术服务工作；承担自然资源调查监测评价成果整合工作。

（三）承担全区测绘基准建设和应用等技术服务工作；承担自治区级基础测绘任务。

（四）承担应急测绘保障技术服务工作。

（五）承担全区自然资源监管的测绘技术支持和海洋测绘、界线测绘、工程测量、水下测量等技术服务工作。

（六）承办厅党组布置的任务和厅领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区自然资源调查监测院根据工作职能分工和管理需要，报经自治区编制委员会批复，下设十四个正科级职能部门：

办公室、党务办公室、技术管理科、业务管理科、质量管理科、政策和国土空间规划科、人事科、财务科、测绘分院、调查分院、利用评价分院、监测分院、应急测绘保障分院、数据与研发分院。

第二部分：广西壮族自治区自然资源调查监测院2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入13,697.03万元，总支出13,697.03万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加789.02万元，增长6.11%，主要原因是我院承担的项目规模增大，收入预算相应增加。总支出较上年增加789.02万元，增长6.11%，主要原因是我院承担的项目规模增大，支出预算相应增加。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理收入、单位资金收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入13,697.03万元，较上年增加789.02万元，增长6.11%，主要原因是我院承担的项目规模增大，收入预算相应增加。单位收入主要包括：

一般公共预算拨款8,458.18万元，占本年总收入预算的61.75%，同比增加29.11万元，同比增长0.35%，主要原因是人员增加导致人员经费等基本支出增加。

财政专户管理资金收入2,776.35万元，占本年总收入预算的20.27%，同比减少1,672.60万元，同比下降37.60%，主要原因是按要求事业收入不再上缴财政专户，留存在单位基本账户管理，纳入2026年财政专户管理资金预算的是预计使用以前年度已征收未使用的财政专户管理资金。

单位资金收入2,453.23万元，占本年总收入预算的17.91%，同比增加2,423.23万元，同比增长8077.43%，主要原因是按要求事业收入不再上缴财政专户，留存在单位基本账户管理，资金来源从财政专户管理资金调整为单位资金-事业收入。

上年结转结余9.28万元，占本年总收入预算的0.07%，同比增加9.28万元，上年无该收入预算，主要原因是预计非财政拨款结转到2026年使用9.28万元。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出13,697.03万元，较上年增加789.02万元，增长6.11%，主要原因是我院承担的项目规模增大，支出预算相应增加。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为七类。其中：

事业单位离退休支出176.11万元，占本年支出预算1.29%，同比减少1.00万元，同比下降0.56%，主要原因是单位应承担的离退休人员经费减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出340.08万元，占本年支出预算2.48%，同比增加12.10万元，同比增长3.69%，主要原因是单位按规定为职工缴纳的养老保险经费增加。

机关事业单位职业年金缴费支出170.04万元，占本年支出预算1.24%，同比增加6.05万元，同比增长3.69%，主要原因是单位按规定为职工缴纳的职业年金经费增加。

事业单位医疗157.29万元，占本年支出预算1.15%，同比增加5.60万元，同比增长3.69%，主要原因是单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险经费增加。

基础测绘与地理信息监管支出6,437.12万元，占本年支出预算47.00%，同比增加683.87万元，同比增长11.89%，主要原因是项目规模增大，项目资金相应增加。

事业运行支出5,961.34万元，占本年支出预算43.52%，同比增加133.03万元，同比增长2.28%，主要原因是人员增加等原因导致基本支出经费增加。

住房公积金支出预算455.06万元，占本年支出预算3.32%，同比增加24.66万元，同比增长5.73%，增长的主要原因是按规定需要为职工缴纳的住房公积金预计增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出7,259.91万元，占本年支出预算53.00%，同比增加201.29万元，同比增长2.85%。其中：工资福利支出预算6,628.34万元，占基本支出预算91.30%；商品和服务支出预算363.07万元，占基本支出预算5.00%；对个人和家庭的补助预算268.49万元，占基本支出预算3.70%。基本支出增长的主要原因一是人员增加导致人员经费等基本支出增加，二是党团工青妇活动经费、残疾人保障金从项目支出调整到基本支出。

项目支出6,437.12万元,占本年支出预算47.00%，同比增加587.72万元，同比增长10.05%。其中：工资福利支出预算135.42 万元，占项目支出预算2.10%；商品和服务支出预算6,002.85 万元，占项目支出预算93.25%；对个人和家庭补助支出预算10.00万元，占项目支出预算0.16%；资本性支出预算288.85 万元，占项目支出预算4.49%。项目支出增长的主要原因是项目规模增大，项目资金相应增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算51.95万元，同口径比2025年增加0.01万元，增长0.02%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排50.14万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排50.14万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排1.80万元，同比增加0.01万元，增长0.61%，主要原因是按照控制数下达公务接待费预算增加。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2026年事业单位运行经费预算363.07万元，较上年增加62.02万元，同比增长20.60%，主要原因是党团工青妇活动经费、残疾人保障金从项目支出调整到基本支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额4,666.17万元，同比增加446.27万元，同比增长10.58%，主要原因是我院承担的项目规模增大，本年采购需求增加。集中采购预算324.30万元，占政府采购总预算的6.95%，同比增加30.31万元，同比增长10.31%。分散采购预算4,341.87万元，占政府采购预算的93.05%，同比增加415.96万元，同比增长10.60%。

货物类采购349.25万元，占政府采购预算的7.49%；无工程采购；服务采购4,316.92万元，占政府采购预算的92.51%。

九、国有资产占用情况说明

广西壮族自治区自然资源调查监测院车辆编制共12辆，实有车辆12辆，其中一般业务用车10辆，特种专业技术用车2辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目21个，预算资金6,437.12万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

第四部分：广西壮族自治区自然资源调查监测院2026年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件《2026年单位预算公开表》。

附件：2026年单位预算公开表

广西壮族自治区自然资源调查监测院

2026年3月2日