广西壮族自治区地理信息测绘院2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区地理信息测绘院2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算项目绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区地理信息测绘院2026年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

我院于1975年成立，地处广西柳州市东环大道10号，是广西壮族自治区自然资源厅直属公益一类事业单位，单位成立之初的名字为广西测绘局第二测绘大队，1995年经广西壮族自治区机构编制委员会以桂编〔1995〕176号文批准，更名为广西第二测绘院，2013年2月更名为广西壮族自治区地理信息测绘院（桂编〔2013〕73号），主要工作职能是负责自治区级国家基本比例尺地图、影像图和数字化产品的外业数据采集、调绘和更新等方面的技术性工作；负责自治区各级行政区域界线测绘、地籍测绘的技术性工作；承办重要地理信息数据的采集、测定的有关工作；土地登记代理；土地规划。

二、机构设置情况

我院是国家首批获得甲级测绘资质单位，通过ISO9001质量管理体系认证，内设机构13个，即办公室、人事科（党委办公室）、财务科、业务管理科、技术管理科、质量管理科、地理信息分院、国土测绘分院、资源调查分院、空间利用与监测分院、基础测绘分院、遥感应用分院、数据中心。

第二部分：广西壮族自治区地理信息测绘院2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2026年收入总预算9,522.95万元，支出总预算9,522.95万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比增加1,298.04万元，增长15.78%，原因是根据2025年单位财政专户管理资金收入测算，2026年收入预计有所增加。总支出同比增加1,298.04万元，增长15.78%，原因一是在编人员增加，人员经费相应增加；二是主管部门下达的项目经费增加；三是我院根据年度工作计划，加大科技创新投入。

收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、单位资金收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2026年收入总预算9,522.95万元，同比增加1,298.04万元，增长15.78%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入6,529.91万元，同比减少76.03万元，下降1.15%。

（二）财政专户管理资金收入2,873.81万元，同比增加1,254.84万元，增长77.51%。

（三）单位资金收入119.24万元，同比增加119.24万元。

收入增加的原因：根据2025年单位财政专户管理资金收入测算，2026年收入预计有所增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2026年支出预算9,522.95万元，同比增加1,298.04万元，增长15.78%。支出增加的原因：一是在编人员增加，人员经费相应增加；二是主管部门下达的项目经费增加；三是我院根据年度工作计划，加大科技创新投入。其中：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出677.48万元，占本年支出预算7.11%，同比增加10.72万元，增长1.61%。

2.卫生健康支出167.19万元，占本年支出预算1.76%，同比增加4.94万元，增长3.04%。

3.自然资源海洋气象等支出8,421.07万元，占本年支出预算88.43%，同比增加1,274.78万元，增长17.84%。

4.住房保障支出257.21万元，占本年支出预算2.7%，同比增加7.60万元，增长3.04%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算4,776.88万元，占支出总预算50.16%，同比增加179.85万元，增长3.91%。其中：

人员经费预算4,376.67万元，占基本支出预算91.62%，同比增加88.51万元，增长2.06%。其中：工资福利支出4,115.49万元，占基本支出预算86.15%，同比增加89.57万元，增长2.22%；对个人和家庭的补助预算261.18万元，占基本支出预算5.47%，同比减少1.06万元，下降0.4%。

公用经费（商品和服务支出）预算400.21万元，占基本支出预算8.38%，同比增加91.34万元，增长29.57%。

基本支出增加的原因一是在编人员增加，人员经费相应增加；二是原在项目支出编制的物业服务管理费、残疾人保障金和党团工青妇活动经费，从2026年开始纳入基本支出编制。

2.项目支出预算4,746.07万元，占支出总预算49.84%，同比增加1,118.19万元，增长30.82%。

项目支出增加的原因一是主管部门下达的项目经费增加，二是我院根据年度工作计划，加大科技创新投入。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算63.61万元，同比减少14.00万元，下降18.04%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费2026年预算安排61.84万元，比上年减少10.00万元，下降13.92%，其中：

1.公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2026年预算安排61.84万元，比上年减少10.00万元，下降13.92%。下降的主要原因是贯彻落实自治区党委、政府关于党政机关要习惯过紧日子的决策部署，压减公务用车运行维护费。

（三）公务接待费2026年预算安排1.77万元，比上年减少4.00万元，下降69.32%。下降的主要原因是贯彻落实自治区党委、政府关于党政机关要习惯过紧日子的决策部署，压减公务接待费。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位隶属于广西壮族自治区自然资源厅下属二级单位，2026年事业单位相关运行经费一般公共预算拨款400.21万元，比2025年预算增加91.34万元，增长29.57%。主要是为保障事业运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、劳务费、专用材料费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算增加主要原因：原在项目支出编制的物业服务管理费、残疾人保障金和党团工青妇活动经费，从2026年开始纳入基本支出编制。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算2,132.36万元，同比增加802.04万元，增长60.29%。增加原因：根据2026年工作需要和预算安排，劳务派遣服务、测绘服务和公务用车购置等采购预算有所增加。政府集中采购预算130.10万元，占政府采购预算6.1%；分散采购预算2,002.26万元，占政府采购预算93.9%。

货物采购70.41万元，占政府采购预算3.3%；服务采购2,061.95万元，占政府采购预算96.7%。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目中，适宜由中小企业提供的采购预算158.34万元，面向中小企业预留金额158.34万元；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中，适宜由中小企业提供的采购预算1,706.05万元，预留1,706.05万元专门面向中小企业采购，其中：预留0万元面向小微企业采购。

九、国有资产占用情况说明

我单位机动车辆核定编制17辆，实有15辆，其中：特种专业技术用车1辆、离退休干部用车2辆、必要业务用车（生产用车）12辆，车型主要是越野车、轿车、商务车；单位价值50.00万元以上通用设备9台（套）；单位价值100.00万元以上专用设备3台（套）。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目19个，预算资金4,746.07万元；无对下转移支付项目。绩效目标情况详见预算公开10表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称“广西边境地理信息资源建设工程”，预算资金306.95万元，2026年度绩效目标为通过开展卫星影像控制点测量、空三加密、建立卫星立体模型、利用卫星立体模型对地形变化区域实施DEM、DSM数据更新生产，完成沿边地区约2万平方千米DEM更新生产、约5.98万平方千米1:1万DSM更新生产、约5.98万平方千米地形级基础地理实体更新生产、约1200平方千米城市级基础地理实体更新生产，沿边地区工程项目及重点区域地名地址采集和更新，成果符合国家或行业规范规程要求，成果合格率100％。设4条数量指标：地形级基础地理实体更新生产面积(≥59800平方千米)、DSM数据生产与更新面积(≥59800平方千米)、DEM数据生产与更新面积(≥15000平方千米)、城市级基础地理实体更新生产面积(≥1200平方千米)；设1条质量指标：数据更新生产成果质量检验合格率(＝100%)；设1条时效指标：数据更新生产完成时限(12月29日前)；设1条成本指标：广西边境地理信息资源建设工程项目年度总支出(≤306.95万元)；设1条社会效益指标：成果能为相关部门和单位提供基础数据(≥3个)；设1条可持续效益指标：项目成果可持续使用年限(≥3年)；设1条满意度指标：数据管理或使用单位的满意度(≥90%)。

重点项目二：项目名称“测绘地理信息管理业务经费”，预算资金574.96万元，2026年度绩效目标为：1.通过现代测绘技术手段，完成不少于2000平方公里面积范围的国土变更调查年度变更调查等自然资源调查与测绘项目，为地方自然资源管理工作提供基础数据支撑；2.通过利用数字摄影测量等技术，完成不少于98000平方千米面积范围的1:1万基础地理信息数据生产与更新工作，解决基础地理信息数据滞后的问题；3.参考大比例尺地形图、天地图、实景三维数据、控制性详细规划地块数据、不动产权籍调查宗地、用地审批图斑数据、城市国土空间监测成果等空间信息，开展院落地理地图数据生产，包括生活居住、公共管理与公共服务、商业服务、工矿生产、农业生产、交通运输、特殊场院、临时场院等8类，依据权属资料填写院落名称属性信息。每年完成不少于200平方千米面积范围的院落地理地图数据生产工作，解决自然资源“一张图”统一地理地图数据的现势性问题；4.通过对已有基础测绘成果进行整理加工，完成全区范围（边境涉及国界线的图幅除外）的公众版测绘成果编制，包括公众版数字线划图加工和编制、公众版基础影像数据加工和编制、公众版数字影像图加工和编制、公众版测绘成果加工和编制质量检验、内容合规性审查等，成果符合国家和行业标准，通过验收。设6条数量指标：公众版基础影像数据成果编制完成面积(≥234500平方千米)、院落地理地图数据生产面积(≥200平方千米)、公众版数字影像图成果编制完成面积(≥234500平方千米)、完成自然资源调查与测绘的面积(≥2000平方千米)、1:1万基础地理信息数据生产与更新面积(≥98000平方千米)、公众版数字线划图成果编制完成面积(≥234500平方千米)；设4条质量指标：院落地理地图数据生产成果质量检验合格率(＝100%)、1:1万基础地理信息数据生产与更新成果检验合格率(＝100%)、自然资源调查与测绘成果质量检验合格率(＝100%)、公众版测绘成果编制成果质量检验合格率(＝100%)；设1条时效指标：项目完成时限(2026年12月28日前)；设2条成本指标：项目年度总成本(≤574.96万元)、1:1万基础地理信息数据生产与更新工作成本(≤168.33万元)；设1条社会效益指标：成果能为相关部门和单位提供基础数据(≥3个)；设1条可持续效益指标：项目成果可持续使用年限(≥3年)；设1条满意度指标：数据管理或使用单位的满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

（二）财政专户管理资金收入：指政府财政纳入财政专户管理的资金收入。财政专户是财政部门在银行设立的政府非税收入资金专门账户，用于对政府非税收入资金收支进行统一核算和集中管理，办理资金的收缴和拨付。

（三）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（四）政府性基金预算拨款：指是通过向社会征收以及出让土地等方式取得收入。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）自然资源海洋气象等支出：用于自然资源、海洋、测绘等公益服务事业方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十三）卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

（十四）住房保障支出：反映政府在住房方面的支出。

第四部分：广西壮族自治区地理信息测绘院2026年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见预算公开报表。